1、在SAP主界面中抬头指令框中输入事务代码MIR7并回车，进入跨工厂采购订单发票预制黢茕茚痔界面进行如下操作①在发票日期内输入当前日期，②在税额栏输入计税税额。③在魇冷钥玫采购订单参考页内选择供应商编号，回车后跳出参考供应商对话框。④在工厂栏选择预制发票方工厂代码。⑤在右下角点击采用按钮；
3、进入下图界面，检查会计科目及金额是否正确，检查完毕点击右上角关闭该窗口；
5、进入预制发票完成界面，在左下角显示凭证编号5105600205已冻结，说明发票预制完成；
7、进入保存采购订单界面，跳出保存文档的对话框，选择保存按钮；
